Contro le caratteristiche di ricezione, a cosa serve ed esempio

Lui contro la ricevuta È un documento che mira a garantire o promettere di eseguire una procedura di pagamento. Viene utilizzato dalle aziende per ratificare la fatturazione di alcuni merci, apparecchi o servizi. Viene consegnato come dimostrazione che la fattura è stata ricevuta, per la sua revisione e il pagamento futuro dello stesso.

È semplicemente un riconoscimento ufficiale che i servizi o i prodotti forniti dal fornitore sono stati ricevuti dal cliente. Questo documento è preparato dal venditore per darlo al cliente o al consumatore. È usato per manifestare la proprietà della merce.

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Normalmente le aziende hanno stabilito determinati giorni per ricevere fatture per la revisione, e quindi in altri giorni successivi previsti per poter effettuare il rispettivo pagamento.

La fattura delle vendite e la ricevuta sono parti importanti del ciclo di acquisto. La ricevuta contabile aiuta il venditore a mantenere il proprio record di vendita e determinare se il cliente ha o meno in modo soddisfacente la quantità di merce indicata.

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Caratteristiche della ricevuta

La ricezione del contatore è un documento che viene emesso durante la ricezione di una fattura, al fine di avviare la procedura di pagamento corrispondente.

Per quanto riguarda una fattura, la ricevuta di contatore deve essere emessa quando la transazione è collegata alla riscossione dell'imposta sulle vendite. Allo stesso modo, quando corrisponde alle esportazioni di servizi o beni o quando richiesto dall'utente.

Questo termine è ampiamente utilizzato nel linguaggio aziendale, poiché è strettamente correlato alle attività operative quotidiane.

Componenti

Di seguito è riportato un esempio del formato di una ricevuta nella seguente immagine.

I componenti che un documento di ricevuta dovrebbe avere sono i seguenti:

- L'identificazione chiara e visibile che indica che si tratta di una ricevuta contro, con la leggenda "contro la ricevuta".

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- Un numero di identificazione del documento.

- Data e luogo di emissione del documento.

- Nome della persona, società o istituzione che fornisce la fattura.

Per ogni fattura consegnata dal fornitore, devono essere indicati i seguenti elementi:

- Numero di fattura.

- Data fattura.

- Importo da pagare dalla fattura.

- Descrizione dettagliata.

- La somma degli importi delle fatture indicate sarà la somma totale da pagare.

Infine, la data di pagamento programmata e la firma e/o il sigillo della persona autorizzata per il pagamento del pagamento devono essere chiaramente indicate.

Cosa serve?

La ricevuta di contatore è il documento che funge da supporto per la consegna di una o più fatture a un cliente.

Ad esempio, in Messico quando si consegna le fatture, il pagamento corrispondente non è obbligatorio. Nella ricevuta di contatore è dove i diversi numeri di fatture che si trovano nella revisione e nel processo di pagamento sono correlati.

È un documento che viene utilizzato internamente e non ha validità legale. Funge da incarico; Cioè, viene fornito come prova di aver ricevuto una fattura da riverenza e di essere in grado di effettuare il pagamento futuro.

La ricevuta del contatore viene emessa al momento della ricezione della fattura, per eseguire la procedura di pagamento corrispondente.

L'acquirente può anche controllare e abbinare i dettagli dei prodotti o dei servizi elencati nella ricevuta con quelli ricevuti alla fattura.

La ricevuta contabile può aiutare i clienti a monitorare i pagamenti dei beni e servizi acquisiti e i venditori possono anche identificare gli importi che sono stati consegnati dalle fatture e che sono ancora in sospeso per essere pagati.

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Come riempire una controprover?

Dopo che il fornitore ha fornito al magazzino gli articoli richiesti nell'ordine di acquisto, in modo totale o parziale, devono essere presentati nell'area in contanti con la fattura della merce consegnata e l'ordine di acquisto corrispondente a detta fattura.

Ciò che viene fatto è cercare e verificare l'ordine di acquisto nel file. Nella ricevuta del contatore, è necessario indicare la data corrispondente, è indicato il tipo di contatta.

Quindi viene inserito il numero di fattura ricevuto nel campo corretto, così come il subtotale e l'IVA della stessa.

Sistema automatizzato

- Nel campo "Caja Caja", viene inserito il nome del lavoratore che prepara il documento. La data corrente verrà assegnata nel campo "Data contro la ricevuta". Questa data può essere modificata.

- Nel campo dell'elenco "Tipo", viene selezionato il tipo di ricevuta di contatore. Questo campo fornisce sei diverse classi contro la ricevuta: "Totale in base all'ordine di acquisto", "complemento parziale", "parziale 1", "parziale 2", "parziale 3", "parziale 4".

Se l'ordine di acquisto viene completamente consegnato, viene scelto "totale in base all'ordine di acquisto".

In caso di resa parzialmente, verrà scelto "parziale 1". Tuttavia, se con questa consegna l'ordine di acquisto viene completamente consegnato, viene selezionato "complemento parziale".

Se ci sono altre consegne parziali, "parziale 2", "parziale 3" o "parziale 4" verranno selezionati allora.

- Nel "no. Fattura "Il numero di fattura viene inserito. Vengono anche inseriti l'importo e l'IVA subtotale.

- Il campo "Pagamento" indicherà la data di pagamento della ricevuta, secondo la politica di pagamento. Tuttavia, può essere modificato.

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Esempio

Supponiamo che Alexander abbia una società di produzione di guanti. È logico che è necessario richiedere materiali o servizi da altre società di fornitori o fornitori di servizi.

Quando una di quelle aziende che forniscono servizi ha finito di eseguire i lavori di costruzione di un nuovo impianto richiesto, presentando due fatture per un importo totale di $ 152.000, al fine di raccogliere il lavoro svolto.

Tuttavia, a quel tempo Alexander non ha abbastanza risorse o denaro in contanti per pagare le fatture totali. Pertanto, in quel caso particolare è necessario emettere A contro la ricezione.

Specifiche

Con questo documento sono specificati i numeri delle fatture, la descrizione di riepilogo dei servizi di costruzione fornita, insieme all'importo totale delle fatture per $ 152.000.

Il fornitore può addebitare nel tempo che è stato specificato per elaborare il pagamento, che è dieci giorni, secondo la politica di pagamento. Puoi vedere la ricevuta nella seguente immagine.

La ricevuta contrasta è un documento ufficiale. Pertanto, è debitamente firmato dalla persona responsabile del pagamento.

Ha una copia originale e due. L'originale è per il fornitore di consulenza, una delle copie è allegata alla fattura per il processo di pagamento corrispondente e la seconda copia deve essere presentata.

Riferimenti

1. Esempio di (2012). Contra per la ricevuta. Preso da: esemplare.com.
2. My Executive Space Begg (2011). Contro la ricevuta. Tratto da: miclasejecivagggg.
3. Rasgocorp (2019). Contro le entrate. Tratto da: Rasgocorp.com.
4. Law in Mexico (2019). Formato di ricevuta. Tratto da: legge in Messico.MX.
5. My Mariela Veleta Class (2019). Qual è la ricevuta di contatta. Tratto da: MiclaSemvm.Blogspot.com.